Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/318 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 ZD |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1800,69 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.11.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_318 |
Zverejnené: |
10.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov